目录
第一部分部门概况
一、部门职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分年部门预算
一、《财政拨款收支总表》说明
二、《一般公共预算支出表》说明
三、《一般公共预算基本支出表》说明
四、《一般公共预算“三公”经费支出表》说明
五、《政府性基金预算支出表》及说明
六、《部门收支总表》及说明
七、《部门收入总表》及说明
八、《部门支出总表》及说明
第三部分其他有关情况说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、预算收支增减变化情况说明
三、国有资产占有情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、重点绩效说明
第四部分名词解释
一、机关运行经费
二、“三公”经费
一、部门概况：
（一）、部门职能职责
新化县农业机械化学校是一所全额拨款的事业单位，是政府为三农服务的服务窗口。贯彻执行上级有关培训的方针、政策和法律、法规及规章;拟订全县农机培训发展战略中长期发展规划、年度指导性计划，加大农机培训基础设施建设，完善培训管理制度。进一步创新农机培训方法，开展当前农民急需的机械插秧、飞防植保、维修保养等农机实用技术培训，为现代农业发展储存专业技术人才，为今后一段时期农业机械化的发展提供专业技术人才保障。
（二）、机构设置情况
新化县农业机械化学校内设培训股、办公室和计财股。为独立核算的二级机构。
（三）、编制及人员情况
现有在职编制人数6人，退休1人。
（四）、部门预算单位构成：新化县农业机械化学校
二、年初部门预算情况
（一）、《财政拨款收支总表》说明：
（1）收入预算，年年初预算79.12万元，其中，一般公共预算拨款79.12万元，收入较去年增加1.42万元，主要是人员经费开支增加。
（2）支出预算，年年初预算数79.12万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，农林水支出67.75万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出6.67万元，，住房保障支出4.7万元。
（二）、《一般公共预算支出表》及说明：
年一般公共预算拨款支出（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）79.12万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出：年年初预算数为66.92万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出：年年初预算数为12.2万元，主要用于新农机具推广培训5万元，农业机械化教学设备购置与更新7.2万元。
（三）、《一般公共预算基本支出表》及说明：
年预算按基本支出66.92万元，其中工资福利支出58.32万元，商品服务支出8.32万元，对个人和家庭补助支出0.28万元。
（四）、《一般公共预算“三公”经费支出表》及说明：
1、年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。
2、年“三公”经费预算0万元，与年0万元持平，其中公务接待费0万元较年0万元持平，公务用车运行费0万元与年持平。
（五）、《政府性基金预算支出表》及说明：
年预算中没有安排政府性基金。
（六）、《部门收支总表》及说明：
年预算总收入为79.12万元，其中县财政预算拨款79.12万元，预算总支出为79.12万元，其中基本支出66.92万元，项目支出12.2万元。
（七）、《部门收入总表》及说明：
年预算总收入79.12万元，其中县财政预算拨款79.12万元。
（八）、《部门支出总表》及说明
年预算总支出为79.12万元，其中基本支出66.92万元，其中社会保障就业支出6.67万元，农林水支出67.75万元，住房保障支出4.7万元。项目支出12.2万元，其中农林水支出12.2万元。
三、其他有关情况说明：
（一）、机关运行经费安排情况说明：
年机关运行经费8.33万元;其中：办公费0.8万元，印刷费1.2万元、水费0.2万元，电费0.6万元，邮电费0.2万元，差旅费1.8万元、维修费0.4万元，租赁费0.2万元，培训费0.8万元，会议费0.2万元，专用燃料费0.2万元，工会经费0.38万元，福利费0.75万元，其他交通费用0.4万元，其他商品服务支出0.2万元。
（二）、预算收支增减变化情况说明：
1、年预算收入相比年增加1.42万元，增加率为1.83%，预算增加主要原因为人员经费增加。
2、纳入预算管理的非税收入与年持平。
3、“三公”经费变化情况，年“三公”经费预算0.万元，其中接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，年0万元，其中接待费0万元，公务用车运行维护及购置费0万元，与年总额持平。
（三）、国有资产占有情况说明
现有固定资产16.32万元，其中教学楼一栋、房屋及建筑物为.14平米，资产原值15.03万元。通用设备1.2万元.家具用具0.09万元。
（四）、政府采购情况
年新化县农业机械化学校政府采购预算总金额0万元。
（五）、其他说明
年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的拨款安排的支出0万元。
（六）单位预算绩效情况的说明
我国是农业大国，我县是农业大县，随着现代农业的发展对机械化的要求农业机械的保有量逐年呈上升趋势，拖拉机和联合收割机在农村使用广泛，由于其数量的增多和作业环境的影响，驾驶人需要具备道路驾驶和田间作业两方面的知识和技能，我校按照农业部令第42号拖拉机驾驶人考试科目规定的总体要求，坚持“优质、高效”的原则，培训一批批合格的农机驾驶人员，以“安全第一”为工作思路，在确保安全的前提下，为农机人实现生产经营，圆满完成全年各项工作目标任务。
四、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
新化县农业机械化学校
年6月6日
附件：年新化县农业机械化学校部门预算公开表
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